根据《中国共产党巡视工作条例》《市委第六巡察组关于巡察市审计局的反馈意见》，市审计局结合实际，对标对表，举一反三，建章立制，扎实推进巡察整改工作。截至目前，二届市委第八轮巡察反馈问题涉及三个方面18个问题，现整改完成17个，完成达94.4%，其余1个问题正在有序整改中。现将巡察整改进展情况报告如下：

一、巡察整改工作安排部署情况

2021年3月15日市委第六巡察组通报巡察反馈意见后，3月16日，局党组组织召开2021年第5次党组会议，安排部署整改工作，成立市审计局巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室具体负责有关工作。3月25日，局党组组织召开2021年第7次党组会议，研究讨论《中共毕节市审计局党组关于市委第六巡察组巡察反馈意见的整改方案》，整改方案得到市委巡察办同意后印发。2021年4月28日，主要负责人主持召开领导小组会议，听取各整改负责人整改工作情况汇报，并研究整改工作中存在的问题。

二、巡察整改落实情况

（一）关于对“政治站位不高，贯彻落实政治审计要求不坚决，帮扶走访不到位，落实意识形态工作责任制流于形式 ”的整改落实情况

1.针对“学习形式化，学懂弄通做实有差距”问题。

整改情况：一是扎实开展党史学习教育，按照市委要求，结合审计工作实际制定《中共毕节市审计局党组关于开展党史学习教育的实施方案》和《毕节市审计局“牢记殷切嘱托、忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育工作方案》，并严格按照实施方案要求开展工作。二是制定印发《2021年党组中心组集中学习计划》，认真组织党组中心组理论学习研讨，在中心组集中学习研讨中补学习近平总书记会见记协第九届理事会和中国新闻奖、长江韬奋奖获奖者代表时的讲话等重要讲话精神。三是制定印发了《毕节市审计局支部学习计划》，利用“三会一课”，主题党日、审计组临时党支部等方式，全面学习习近平总书记最新重要讲话精神和中央、省市重大会议精神。四是制定印发《毕节市审计局党组中心组学习制度》和《毕节市审计局机关学习制度》，将审计、财务、会计等方面法律法规作为必学内容，持续推进融会贯通、学以致用、全面覆盖，更好地武装头脑、指导实践、推动工作。该问题已完成整改。

2.针对“项目审计存在薄弱环节，审计质量不够高”问题。

整改情况：一是关于个别审计项目未按期完成的问题：今年我局计划完成审计项目21个，目前出具审计报告的审计项目4个，正在征求被审计单位意见的审计项目5个，收尾阶段的审计项目3个，剩下的审计项目正在有序推进中，确保按时完成。二是针对项目审计和依法审计质量不高的问题，制定印发《毕节市审计局审计项目审理委员会会议制度（试行）》等11项制度，切实提高审计工作质量。三是关于“大数据审计水平有差距”问题，组织全市审计机关数据分析人员开展数据采集整理工作，通过以做代训、集中学习等方式，各县区局及市局有关科室人员独立开发了各地财务管理软件采集脚本，完成了各地财政一级预算单位财务数据采集和整理；关于“大数据分析精准性不高”的问题，按照国家审计署、省审计厅的要求，今年未将数据分析审计全覆盖列入审计项目计划；关于“疑点分析向非财务数据聚焦不够”的问题，已将该项工作的开展方式调整为：以现场审计为依托开展疑点分析，弱化原服务器版审计分析工具的作用，开发单机版审计辅助工具供现场审计人员使用。该问题已完成整改。

3.针对“审计‘后半篇文章’落实不力，成果运用不充分”问题。

整改情况：一是及时规范装订审计项目档案。2017年到2020年应交审计项目档案71个，已交65个，剩余6个为省厅组织交叉审计项目，当前在其它市（州）审计机关保存。二是认真贯彻落实省委审计委员会《关于进一步加强审计整改工作的意见》，扎实抓牢抓实审计发现问题整改，确保各类问题整改落实到位；进一步健全整改跟踪督促机制。按照“谁审计、谁负责督促整改”的原则，建立整改台账，实行动态管理，逐一对账销号，督促有关县（市、区）、部门按时完成整改。该问题已完成整改。

4.关于“帮扶走访不到位，助推脱贫攻坚有差距”问题。

整改情况：经与市委组织部、市扶贫办等单位对接，2021年我局已按照毕党建办发〔2021〕3号等文件精神，拟定领导班子帮扶调研计划，严格落实好单位主要领导每半年到村进行一次走访，班子成员轮流到村调研指导（每季度至少一次）的要求。今年以来，局领导班子成员均已按照相关要求，分别到纳雍县昆寨乡金珠村、夹岩村和威宁县草海镇郑家营村开展走访调研。该问题已完成整改。

5.针对“政治敏锐性不高，意识形态工作责任制抓而不实”问题。

整改情况：一是强化局党组对意识形态工作的组织领导，明确由党组书记、局长作为第一责任人，其他党组成员对意识形态工作负分管责任，各科室根据职责抓好具体工作开展。二是严格落实意识形态工作责任制，于1月14日制定《中共毕节市审计局党组意识形态工作责任制实施方案》；1月28日召开毕节市审计局2020年意识形态领域情况通报会；1月29日召开党组会专题研究2021年意识形态工作，按照贵州省审计厅的要求。党组领导班子、领导干部将履行意识形态责任制纳入民主生活会对照检查材料和述职述廉报告内容。三是成立以党组书记、局长为组长，局领导班子成员为成员的意识形态工作领导小组主抓意识形态工作，制定《中共毕节市审计局党组2021年意识形态工作要点和计划》和《中共毕节市审计局党组2021年宣传工作方案》，将意识形态工作摆上重要议事日程。四是加强宣传干部队伍建设，由办公室牵头负责，各科室和县区审计机关选派政治素质好，文笔功底硬的同志组建宣传工作专班，及时制定宣传重点和信息约稿计划，传播审计正能量，好声音。五是将意识形态工作纳入干部考核，涉及干部年度考核、提拔重用、评选先进等工作均要求报告贯彻执行意识形态工作情况。六是强化阵地管理，制定《毕节市审计局意识形态阵地管理制度》，加强对局门户网站、微信、QQ工作群的管理，今年以来在网络、报刊无负面新闻发生。该问题已完成整改。

（二）关于对“形式主义、官僚主义仍然存在，机关内控管理不严格”的整改落实情况

1.针对“作风漂浮，形式主义、官僚主义禁而不绝”问题。

整改情况：一是今年已按照省厅目标办要求，结合各县（市、区）审计局实际情况，制定完善毕节市2021年度服务高质量发展绩效考核指标。二是我局按照《毕节市审计工作网格化管理办法》，完成一季度网格化调研工作，并形成调研工作报告。三是2021年市审计局党组强化担当意识，在克服审计力量不足的困难下，紧紧围绕市委中心工作，统筹选派全市审计骨干，扎实开展纳雍经开区、织金经开区、赫章产业园区，毕节日报社、农投公司、农科所等6家单位审计。四是局党组于2021年5月8日根据民主集中的原则，认真研究调整了领导班子成员工作分工，并于5月27日印发了《中共毕节市审计局党组关于领导分工调整的通知》，对领导班子分工重新进行调整规范。该问题已完成整改。

2.针对“纪律建设刚性不足，机关管理不严格”问题。

整改情况：一是一位老同志已于今年3月办理提前退休手续。二是对个别同志进行约谈，其本人向局党组作了说明和检讨，严格要求上下班工作纪律，并安排其完成相应工作。三是修订完善《毕节市审计局工作纪律制度》，加强对干部职工的日常监督管理。该问题已完成整改。

（三）关于对“组织建设标准不高，干部选拔任用工作不规范，履行党建主体责任意识不强，纪律建设刚性不足，全面从严治党有‘盲区’”问题的整改落实情况

1.针对“党的组织生活不严不实”问题。

整改情况：一是关于“非支委委员出席、主持支委会”问题。今年以来，我局已严格按照有关规定每月按时召开支委会。二是认真组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，进一步明确专题民主生活会、组织生活会的相关制度要求，更加注重党内政治生活的严肃性和规范性。三是领导干部严格执行双重组织生活会制度，在今年3月15日开展支部组织生活会和民主评议党员，领导干部均以普通党员身份参加支部组织生活，严肃认真开展批评和自我批评。四是严格执行“三会一课”、主题党日等制度，今年截至目前已召开支委会6次，党员大会2次，主题党日6次。同时，严格按照党费收缴管理的要求，每月足额收缴，按时存入局机关财务账户，并进行专账核算。五是进一步规范会议流程和记录，现已做到记录本规范，记录规范。六是针对退休党员年龄大行动不便无法参加支部组织生活的问题，采取送学上门方式，确保退休党员的退休不“缺学”。该问题已完成整改。

2.针对“临时党支部建设不规范，堡垒作用发挥不明显”问题。

整改情况：修订完善《毕节市审计局临时党支部管理办法（试行）》，将临时党支部组织活动开展情况纳入年度考核内容和年底评先选优条件。今年我局组织的赫章县易地扶贫搬迁审计组、织金经开区财政财务收支审计组已按制度要求成立临时党支部，认真开展集中学习等组织活动，确保临时党支部党史学习教育与局机关党委同频共振。该问题已完成整改。

3.针对“党组织换届及发展党员规定执行不严”问题。

整改情况：一是严格执行《中国共产党基层组织选举工作条例》，已于2月19日对机关党委重新开展选举；于5月31日对一、二支部进行重新选举。二是关于“党组织未经批准延期换届”问题，我局已严格按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，按规则和程序开展有关工作。三是关于“发展党员程序有缺失”问题。我单位已严格按照《中国共产党发展党员工作细则》和《贵州省发展党员工作规程（试行）》规定开展工作。该问题已完成整改。

4.针对“审计学会党支部名存实亡”问题。

整改情况：关于“审计学会党支部”情况说明，毕节市审计学会于90年代成立，由时任审计局主要负责人担任会长、科室负责人及县（区）审计局主要负责人担任成员。按照市委组织部有关文件要求，社会组织中党组织必须全覆盖，但由于审计学会会员年龄大，且部分会员已逝世，成立党支部没有合适人员，故由机关党委组织委员担任审计学会党支部书记，2名退休党员为支部党员，但由于该两名同志年迈体弱且常年居住在外，党组织工作无法开展。下一步，我局将参照上级审计机关操作模式，对审计学会党党支部进行改选，选派业务能力强、作风优良、工作认真负责的同志充实审计学会党支部，确保工作正常开展。该问题正在整改中。

5.针对“干部选拔任用工作不规范”问题。

整改情况：一是针对“干部选拔任用不严谨”和“干部考察不够深入、程序不严格”的问题，我局在2019年6月职务与职级并行后的职级晋升工作中已严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》相关要求开展工作，不再存在类似情况。二是针对党组对干部档案管理工作重视不够的问题，组织人事干部学习《干部人事档案工作条例》，参加上级审计机关组织开展的干部人事档案培训，提高人事干部业务素质，同时开展档案补充完善工作，完成电子档案规整。该问题已完成整改。

6.针对“党风廉政建设责任制落实不力”问题。

整改情况：一是于4月21日召开全市审计系统党风廉政建设工作会议，将党风廉政建设与审计工作同部署、同落实。制定印发《毕节市审计局2021年全面从严治党工作要点和计划》，层层签订党风廉政建设责任书，做到一级抓一级，层层抓落实。二是强化机关纪委履职尽责，制定印发《毕节市审计局2021年机关纪检工作要点》，机关纪委不定期到审计组开展审计人员执行廉政纪律情况检查，强化纪律约束。三是持续加强作风建设，在元旦、春节、“五一”、端午期间，通过发送廉政短信的方式，在局机关工作微信群、QQ群发布通知，提醒全体党员干部廉洁过节，遵守纪律，不踩红线，不越底线。持续开展好形式主义、官僚主义专项整治，对查出的形式主义、官僚主义问题，制定问题清单、倒排整改计划、明确整改时限，确保形式主义、官僚主义现象得到有效遏制。四是强化廉政风险防控，在审计项目进点时，审计组在审计现场张贴审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律，向被审计单位宣传审计纪律要求；在项目进点中，局机关纪委不定期进行明察暗访，现场督查落实审计纪律情况；在项目出点时，由被审计单位填写《审计组执行廉政纪律反馈表》，反馈给局人事教育科（机关党委办公室）；在项目出点后，对审计组执行廉政纪律情况进行跟踪回访检查，检查结果纳入平时考核和年终绩效考评中。该问题已完成整改。

7.针对“执行廉政谈话制度不严肃不认真”问题。

整改情况：一是制定《中共毕节市审计局党组落实“两个责任”推进党风廉政谈话常态化的实施办法》，对廉政谈话的内容、谈话方式和谈话对象等进行明确。二是对我局的《廉政谈话情况登记表》进行完善，增加廉政谈话对象表态栏。三是强化日常监管。有效运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，综合运用常规约谈等措施，使红脸出汗成为常态。5月18日，分管党风廉政建设工作领导对干部职工开展党风廉政集体警示谈话，严格落实谈话制度，加强纪律教育。该问题已完成整改。

8.针对“管党治党失之于宽，系统内警示教育不到位”问题。

整改情况：一是制定《毕节市审计局党史学习教育警示教育工作方案》，对警示教育工作进行了安排，在党史学习教育专题学习中学习《党的十九大以来贵州省查处违纪违法党员干部案例警示录》，警示党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。二是于5月18日开展警示教育，组织干部职工观看《“不设防”的公款》警示教育片。三是领导班子成员按照网格化管理要求，每季度深入各县（市、区）审计局，深入开展廉政教育，时时利用系统内发生的典型案例警示审计干部要依法审计、廉洁审计，不踩廉政纪律的红线。该问题已完成整改。

9.针对“支持纪检监察机关履行监督责任不够”问题。

整改情况：严格按照中共毕节市纪律检查委员会办公室  毕节市监察委员会办公室关于重新印发《毕节市纪委市监委派驻纪检监察组与被监督单位党组（党委）落实全面从严治党责任工作联系机制》的通知（毕纪办〔2021〕2号）文件要求，主动接受市纪委市监委派驻第五纪检监察组监督，重大事项及时请示汇报，按要求开展有关工作。该问题已完成整改。

三、下步工作打算

一是在政治学习上来一次大提升。局党组将认真制定学习计划和方案，扎实提高学习质量，做到学用结合，解决好数量与质量的关系。对近年来习近平总书记的重要讲话精神，审计相关法律法规等进行认真清理，实现学习全覆盖。

二是在抓贯彻落实上来一次大革命。突出抓好主责主业，加强中央、省市重大经济政策和工作部署贯彻落实的跟踪审计，打通政策落实“最后一公里”。加强财政资金和民生项目审计，促进财政资金使用提质增效，重点围绕乡村振兴战略规划，以“政策”“资金”和“项目”为主线，充分发挥审计监督作用。加强领导干部经济责任审计，促进领导干部履职尽责、担当作为。大力推广大数据审计模式，高质量推进审计监督全覆盖。狠抓审计整改落实工作，切实增强审计监督效能。

三是在党内政治生活上来一次大整改。强化党组的统揽和领导作用，严格执行《党组工作条例》和党组议事决策制度，确保重大决策程序规范，决策合理、合规。严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平。认真落实民主生活会制度和领导干部双重组织生活会制度，做到真批评，防止假和气，真正红脸出汗，促进工作。进一步健全支部组织生活制度，严格执行中共审计署党组《关于在审计组设立临时党组织的意见》，将临时党支部建设纳入干部党员干部年底评先选优、目标绩效二级考评，着力加强审计组临时党支部建设，充分发挥审计组临时党组织战斗堡垒作用。

四是在队伍建设上来一次大优化。我们将围绕“立身立业立信”的要求，积极推动学习型审计机关的建设，高起点、高标准、高质量地培养一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍。继续以审计干部能力建设为核心，加大教育培训力度，培养一批领军人才和骨干人才，培养一批核查问题的能手、分析研究的高手和计算机运用的强手，不断提高一专多能的复合型人才在审计人员中的比重。对县区审计部门和局机关内设科室进行优化组合，将优秀的年轻干部提拔到重要工作岗位上来，进一步激发全局干部创业激情。

五是在廉政建设上来一次再深入。坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，加强党风廉政建设和反腐败斗争，做到警钟长鸣、常抓不懈。坚持将纪律和规矩挺在前面，学习党章、尊崇党章，自觉接受监督。强化对权力运行的制约和监督，着力巩固巡察整改成果，纯正政治生态。

六是在巡察整改上来一次再清理。进一步提高对巡察问题整改的认识，始终坚持边查边改、边整边改，把改进工作作风、提高办事效率、助推乡村振兴的要求贯穿审计工作始终。持续强化党性党规教育，教育引导广大党员干部正确处理好巡察反馈问题整改工作与推动当前工作的关系，着力围绕服务群众推动当前工作，把巡察工作成效体现在整改落实的具体举措上，体现在为群众办事的工作成效上，为建设贯彻新发展理念示范区贡献审计力量。                     

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映，联系方式：电话0857-8986539；邮寄地址：贵州省毕节市七星关区百里杜鹃路国土审计大楼（北安置小区路口）1401室；邮编：551700；邮箱：bjssjjrsk@163.com。